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中国国民党革命委员会杭州市委员会 2017年部门决算

 

中国国民党革命委员会杭州市委员会 2017年部门决算

 

一、部门基本情况

中国国民党革命委员会(简称“民革”),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

(一)主要职能:贯彻中国共产党的路线、方针、政策,组织实施民革杭州市委会的各项决议和决定,组织、协调市委会参政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等党务工作。

(二)单位构成:本部门共有决算单位1家,其中:行政单位1家。具体为:中国国民党革命委员会。

 二、部门决算总体情况

(一)收支决算总体情况(详见表1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计615.06万元。收入总计比上年决算数减少36.66万元,下降5.62%,主要原因是工作人员减少(一人退休,一人调离),相关人员经费减少。其中:财政拨款收入609.06万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入6万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2. 支出决算总体情况
   部门支出决算总计615.06万元。支出总计比上年决算数减少36.66万元,下降5.62%,主要原因是工作人员减少(一人退休,一人调离),相关人员经费减少。其中:

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)532.31万元,社会保障和就业支出(类)62.99万元,医疗卫生与计划生育支出(类)19.58万元。

年末结余分配0万元,年末结转下年0.18万元。

(二)财政拨款收支决算情况(详见表6-8)

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计609.06万元。其中:一般公共预算拨款收入609.06万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少42.66万元,下降6.54%,主要原因是工作人员减少(一人退休,一人调离),相关人员经费减少。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计609.06万元。按支出功能分类:一般公共服务支出(类)526.49万元,社会保障和就业支出(类)62.99万元,医疗卫生与计划生育支出(类)19.58万元;年末结转下年0.18万元。财政拨款支出总计609.06万元,比2016年决算数减少42.41万元,下降6.50%,主要是工作人员减少(一人退休,一人调离),相关人员经费减少。

(1)   一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为608.88万元,比上年决算数减少42.57万元,下降6.53%,主要原因是工作人员减少(一人退休,一人调离),相关人员经费减少。一般公共预算支出决算数是年初预算的93.04%,主要原因是工作人员减少(一人退休,一人调离),相关人员经费减少及节约使用日常经费。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年末决算为403.41万元,主要用于保证日常运转方面发生的基本支出。年初预算为446.47万元,年末决算是年初预算的90.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约使用日常经费,实际支出小于预算数。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)122.90万元,年初预算为123万元,主要用于参政议政及党派活动方面的支出。决算数是年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)62.99万元,年初预算为61.96万元,年末决算是年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员实际体检及医疗报销费略高于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)8.19万元,年初预算为8.19万元,年末决算是年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)11.39万元,年初预算为14.74万元,年末决算是年初预算的77.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分工作人员调离及退休,人员经费减少。

(2)   政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元,比上年决算数持平。

政府基金年初预算数为0。

(三)一般公共预算基本支出决算情况(详见表9)

一般公共预算基本支出合计485.98万元,其中:

1.工资福利支出280.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2.对个人和家庭的补助支出84.43万元,主要包括离休费、退休费等支出。

3.商品和服务支出116.17万元,主要包括办公费、印刷费等支出。

4. 其他资本性支出4.58万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置。

(四)财政拨款“三公”经费决算情况(详见表10)

财政拨款“三公”经费决算数合计16.56万元,为年初预算的98.86%,主要原因是节约经费使用,公车实际支出小于预算。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加10.57万元,增长176.55%,主要原因是出国费用及招待费用增加。其中:

1.因公出国(境)经费7.12万元,比上年决算数增长7.12万元。主要用于机关及下属单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组2个、因公出国(境)累计5人次。增长的主要原因是2017年出国任务增加。

2.公务接待费支出9.43万元,比上年决算数增长89.23%。主要用于接待各地来访民革组织及其他人员等支出。本部门全年共安排公务接待33批次、520人次。增长的主要原因是来访考察人员增加。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,比上年决算数减少1万元。其中:

公务用车购置费支出0万元(含车辆购置税等附加费用),与上年决算数持平。公务用车运行维护费支出0万元,比上年决算数减少1万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出,2017年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。下降的主要原因是2017年起单位租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。

三、其他重要事项的情况说明

(一)预算绩效情况

1. 总体情况。2017年本部门财政资金安排的2个项目开展绩效目标管理和绩效自评,实现全覆盖,涉及财政资金123万元,实际支出122.90万元。

自评情况。2017年本部门本级党派成员活动费和专项民主党派活动经费两个项目的绩效自评结果如下:

(1)本级民主党派出成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标,本级民主党派出成员活动费项目绩效自评分为100,自评结论为“优”。项目年度预算数46万元,决算数45.90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障党派各支部门开展日常活动,进行参政议政及民主监督,履行参政党职能。

(2)专项民主党派活动经费项目。根据年初设定的绩效目标,专项民主党派活动经费项目绩效自评分为100,自评结论为“优”。项目年度预算数77万元,决算数77万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障机关开展大型活动,进行调研及参政议政民主监督等活动,完成市委市政府交办课题。

(二)机关运行经费情况。2017年本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算95.47万元,比上年决算数增加9.17万元,增长10.62%,主要原因因实际工作需要,公务接待及出国费有所增长。

(三)政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额4.57万元,其中:政府采购货物4.57万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(四)国有资产情况。截至2017年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

四、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

表1. 2017年市级部门收支决算总表

金额单位:万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

公开01

   

支出

项 目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

609.06

一、一般公共服务支出

532.31

其中:一般公共预算

609.06

二、外交支出

 

   政府性基金预算

 

三、国防支出

 

专户资金收入

 

四、公共安全支出

 

事业收入(不含专户资金)

 

五、教育支出

 

事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

62.99

其他收入

6.00

九、医疗卫生与计划生育支出

19.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

615.06

本年支出合计

614.88

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

 

结转下年

0.18

其中:一般公共预算

 

其中:一般公共预算

0.18

   政府性基金

 

   政府性基金

 

   其他资金

 

   其他资金

 

收入总计

615.06

支出总计

615.06

 

表2. 2017年市级部门收入决算总表(分科目)

金额

单位

万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

 

公开

02

科目编码

科目名称

 

财政拨款

专户资金收入

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

615.06

609.06

609.06

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

201

一般公共服务支出

532.48

526.48

526.48

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

20128

民主党派及工商联事务

532.48

526.48

526.48

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

2012801

 行政运行

403.59

403.59

403.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012802

 一般行政管理事务

128.90

122.90

122.90

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

208

社会保障和就业支出

62.99

62.99

62.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

62.99

62.99

62.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

23.83

23.83

23.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

27.97

27.97

27.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

11.19

11.19

11.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.58

19.58

19.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

19.58

19.58

19.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗★

8.19

8.19

8.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助★

11.39

11.39

11.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3. 2017年市级部门收入决算总表(分单位)

金额

单位

万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

 

公开

03

单位名称

合计

财政拨款

专户资金收入

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

615.06

609.06

609.06

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

615.06

609.06

609.06

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

 

表4. 2017年市级部门支出决算总表(分科目)

金额

单位

万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

 

 

公开04

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

事业单位对附属单位补助支出

事业单位上缴上级支出

结余分配

结转下年

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

615.06

485.99

128.90

 

 

 

 

0.18

201

一般公共服务支出

532.49

403.41

128.90

 

 

 

 

0.18

20128

民主党派及工商联事务

532.49

403.41

128.90

 

 

 

 

0.18

2012801

 行政运行

403.59

403.41

 

 

 

 

 

0.18

2012802

 一般行政管理事务

128.90

 

128.90

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.99

62.99

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

62.99

62.99

 

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

23.83

23.83

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

27.97

27.97

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

11.19

11.19

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.58

19.58

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

19.58

19.58

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗★

8.19

8.19

 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助★

11.39

11.39

 

 

 

 

 

 

 

 

表5. 2017年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位:万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

 

公开05

单位名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

事业单位对附属单位补助支出

事业单位上缴上级支出

结余分配

结转下年

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

615.06

485.99

128.90

 

 

 

 

0.18

中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

615.06

485.99

128.90

 

 

 

 

0.18

 

 

表6. 2017年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位:万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

公开06

收入

支出(按支出功能分)

项目

决算数

项目

决算数

本年财政拨款收入

609.06

本年支出合计

608.88

其中:一般公共预算

609.06

一、一般公共服务支出

526.31

   政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

62.99

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

0.18

其中:一般公共预算

 

其中:一般公共预算

0.18

   政府性基金

 

   政府性基金

 

   

609.06

   

609.06

 

表7. 2017年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位:万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

 

公开07

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

 

608.88

485.99

122.90

 

201

一般公共服务支出

526.31

403.41

122.90

 

20128

民主党派及工商联事务

526.31

403.41

122.90

 

2012801

 行政运行

403.41

403.41

 

 

2012802

 一般行政管理事务

122.90

 

122.90

 

208

社会保障和就业支出

62.99

62.99

 

 

20805

行政事业单位离退休

62.99

62.99

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

23.83

23.83

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

27.97

27.97

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

11.19

11.19

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.58

19.58

 

 

21011

行政事业单位医疗★

19.58

19.58

 

 

2101101

 行政单位医疗★

8.19

8.19

 

 

2101103

 公务员医疗补助★

11.39

11.39

 

 

 

表8. 2017年市级部门政府性基金预算收支决算表

 

金额单位:万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

 

公开08

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9. 2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位:万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

公开09

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

280.81

302

商品和服务支出

116.17

30101

基本工资

56.35

30201

办公费

11.91

30102

津贴补贴

84.25

30202

印刷费

1.97

30103

奖金

83.86

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

6.92

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.23

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.97

30207

邮电费

3.54

30109

职业年金缴费

11.19

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

10.28

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

84.43

30211

差旅费

6.00

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

7.12

30302

退休费

23.78

30213

维修()

1.63

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.19

30304

抚恤金

 

30215

会议费

7.79

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

5.70

30307

医疗费

11.38

30218

专用材料费

0.04

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

0.28

30311

住房公积金

24.03

30227

委托业务费

0.03

30312

提租补贴

0.02

30228

工会经费

5.49

30313

购房补贴

21.40

30229

福利费

15.21

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

26.74

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.81

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

22.30

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

4.58

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

4.58

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

基本支出合计

485.99

 

表10. 2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位:万元

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会(本级)

公开10

 

决算数

其中:一般公共预算资金

 

16.56

16.56

因公出国(境)费

7.12

7.12

公务接待费

9.43

9.43

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

     公务用车运行维护费