中国国民党革命委员会杭州市委员会2025 年度部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能 2

（二）机构设置情况 2

二、2025 年中国国民党革命委员会杭州市委员会部门预算安

排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明 2

（二）收入预算情况说明 2

（三）支出预算情况说明 3

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明 3

（五）一般公共预算当年拨款情况说明 3

（六）一般公共预算基本支出情况说明 5

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 5

（八）政府性基金预算支出情况说明 6

（九）国有资本经营预算支出情况说明 7

（十）其他重要事项的情况说明 7

三、名词解释

四、2025 年中国国民党革命委员会杭州市委员会预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施民革杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调市委会参政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等党务工作。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会杭州市委员会部门预算包括：中国国民党革命委员会杭州市委员会本级预算（行政单位）。

二、2025 年中国国民党革命委员会杭州市委员会部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会杭州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国国民党革命委员会杭州市委员会2025年收支总预算 896.46万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2025年收入预算896.46万元，比上年执行数增加119.10万元，增长15.3%，主要原因是本年度人员调整及参政议政力度进一步加大，相关经费预算增加。

其中：一 般 公共预算拨款收入896.46万 元，占100.0%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2025年支出预算896.46万元，比上年执行数增加119.10万元，增长15.3%，主要原因是本年度人员调整及参政议政力度进一步加大，相关经费预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出772.72万元、社会保障和就业支出96.29万元、卫生健康支出27.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出612.93万元，占68.4%；日常公用支出158.04万元，占17.6%；项目支出125.50 万元，占14.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2025年财政拨款收支总预算 896.46万元。收入包括：一般公共预算收入896.46万元。支出包括：一般公共服务支出772.72万元、社会保障和就业支出96.29万元、卫生健康支出27.46万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款896.46万元， 比上年执行数增加119.10万元，增长15.3%，主要原因是本年度人员调整及参政议政力度进一步加大，相关经费预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出772.72万元，占86.2%；社会保障和就业（类）支出96.29万元，占10.7%；卫生健康（类）支出27.46万元，占3.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（ 1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）647.22万元，主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用方面的支出。比上年执行数增加74.41万元，增长13.0%，主要原因是一是在职人员新增及职级调整，二是残保金转列，相关经费预算增加。

（ 2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）125.50万元，主要用于党派公用办公经费补助、杭州民革杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费方面的支出。比上年执行数增加 27.43万元，增长28.0%，主要原因是进一步加大参政议政力度，相关经费预算增加。

（ 3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.91万元，主要用于退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加0.32万元，增长1.2%，主要原因是预计退休人员相关支出增加。

（ 4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.25万元，主要用于机关单位在职人员的基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加3.09万元，增长7.2%，主要原因是预计基本养老保险缴费基数调整，费用相应增加。

（ 5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.12万元，主要用于机关单位在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数增加1.54万元，增长7.1%，主要原因是预计职业年金基数调整，费用相应增加。

（ 6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.46 万元，主要用于机关单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加12.32万元，增长81.4%，主要原因是上年度职工基本医疗保险缴费执行低于预期。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2025年一般公共预算基本支出770.96万元，其中：

人员支出612.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出158.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明（详见表 7）

2025年“三公”经费预算数为8.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。根据市本级因公出国（境）费用预算管理模式，本部门年初不编制因公出 国（境）费用预算，年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，相应调增因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.00万元，与上年预算数持平，主要用于接待国内外来宾、台湾同胞和国内的民革中央及省市组织的机关工作人员和党员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年，本部门的机关运行经费财政拨款预算158.04万元， 比上年预算数增加14.22万元，增长9.9%，主要是一是在职人员新增及职级调整，二是残保金转列，相关经费预算增加。

2.政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额44.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算44.30万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明（详见表 11）

2025年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金125.50万元，一级项目1个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在 “ 一般公共预算”“政府性基金预算 ”“ 国有资本经营预算 ”“ 财政专户管理资金 ”“ 事业收入 ”“ 事业单位经营收入 ”“ 上级补助收入”和 “ 附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “ 三公”经费：纳入财政预决算管理的 “ 三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、2025 年预算公开表

表1.2025年市级部门收支预算总表 表2.2025年市级部门收入预算总表 表3.2025年市级部门支出预算总表

表4.2025年市级部门财政拨款收支预算总表

表5.2025年市级部门一般公共预算支出预算表

表6.2025年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7.2025年市级部门一般公共预算 “ 三公”经费预算表 表8.2025年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9.2025年市级部门国有资本经营预算支出预算表 表10.2025年市级部门项目支出预算表

表11.2025年市级部门项目支出绩效表

表1：2025年市级部门收支预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                             单位：万元

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2025年市级部门收入预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                                                                                       单位：万元

表3：2025年市级部门支出预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                                                                             单位:万元

表4：2025年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                                    单位：万元

表5：2025年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                              单位：万元

表6：2025年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                             单位：万元

表7：2025年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                             单位：万元

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2025年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                            单位：万元

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2025年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                             单位：万元

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10：2025年市级部门项目支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                                                                            单位：万元