目录

一、部门概况

（一）主要职能  （1）

（二）机构设置情况  （1）

二、2024年中国国民党革命委员会杭州市委员会部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明 ……………………（1）

（二）收入预算情况说明 ……………………………（1）

（三）支出预算情况说明 ……………………………（2）

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明 …………（2）

（五）一般公共预算当年拨款情况说明 ……………（2）

（六）一般公共预算基本支出情况说明 ……………（4）

（七）一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明 ……（5）

（八）政府性基金预算支出情况说明 ……………… （6）

（九） 国有资本经营预算支出情况说明 ……………… （6）

（十）其他重要事项的情况说明 …………………… （7）

三、名词解释

四、2024年中国国民党革命委员会杭州市委员会预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施民革杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调市委会参政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等党务工作。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会杭州市委员会部门预算包括：中国国民党革命委员会杭州市委员会本级预算（行政单位）。

二、2024 年中国国民党革命委员会杭州市委员会部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会杭州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。中国国民党革命委员会杭州市委员会 2024 年收支总预算 804.84 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2024 年收入预算 804.84 万元，比上年执行数增加35.87万元，增长4.7%，主要原因是项目经费增加及预计人员职级晋升和社保缴费基数调整，相关经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入804.84万元，占100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 804.84 万元，比上年执行数增加35.87万元，增长4.7%，主要原因是项目经费增加及预计人员职级晋升和社保缴费基数调整，相关经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出688.27万元，社会保障和就业支出 91.12 万元，卫生健康支出25.45万元。

2.按支出用途分 类，包括人员支出562.02万元，占69.8% ；日常公用支出143.82万元，占17.9% ；项目支出99.00万元，占12.3%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算804.84万元。收入包括：一般公共预算804.84万元。 支出包括 ：一般公共服务支出688.27万元、社会保障和就业支出91.12万元、卫生健康支出25.45万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款804.84万元，比上年执行数增加35.87万元，增长4.7%，主要原因是项目经费增加及预计人员职级晋升和社保缴费基数调整，相关经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出688.27万元,占85.5%；社会保障和就业支出（类）支出91.12万元，占11.32%；卫生健康支出（类）支出25.45万元，占3.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算为589.27万元,主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用方面的支出。 比上年执行数增加15.78万元，增长2.8%，主要原因是预计人员职级晋升，相关经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算为99.00万元，主要用于党派公用办公经费补助、杭州民革杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费方面的支出。 比上年执行数增加9.02万元，增长10%，主要原因是党派成员课题研究等项目经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 26.81 万元，主要用于退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少0.70万元，下降2.5%，主要原因是预计退休人员相关支出相应减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 预算为42.87万元，主要用于机关单位工作人员职业年金缴纳方面的支出。比上年执行数增加 0.58 万元，增长1.4%，主要原因是预计养老保险缴费基数调整，费用相应增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为21.44万元，主要用于机关工作人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加0.30万元，增长1.4%，主要原因是预计职业年金缴费基数调整，费用相应增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为25.45万元，主要用于机关工作人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加10.88万元，增长74.7%，主要原因是预计基本医疗保险缴费基数调整，费用相应增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2024 年一般公共预算基本支出705.84万元，其中：

公用经费143.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （七）一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明（详见表7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境） 费用预算管理模式：年初各部门不编制因公出国（境）费用预算，各部门因公出国（境）费用年初预算均为“ 0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各部门相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年 “ 三公”经费预算数为8.00万元，比上年预算数减少3.7万元，下降31.6%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式优化调整不可比因素后，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少3.7万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年预算数较上年减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

2.公务接待费：安排公务接待费预算8.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内外来宾、台湾同胞和国内的民革中央及省市组织的机关工作人员和党员等支出。与上年预算数持平的主要原因是根据年度工作计划安排，预计公务接待费支出与上年一致。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九） 国有资本经营预算支出情况说明（详见表9）

         本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年，本部门中国国民党革命委员会杭州市委员会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算142.65万元，比上年预算增加1.17万元，增长0.8%,与上年预算数基本持平。

2.政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额36.07万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.07万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款99.00万元，一级项目1个。 同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在 “ 一般公共预算” “政府性基 金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “ 三公 ”经费： 纳入财政预决算管理的 “ 三公 ”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类 ）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。

13. 一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、2024 年中国国民党革命委员会杭州市委员会预算公开表

表1.2024年市级部门收支预算总表

表2.2024年市级部门收入预算总表

表3.2024年市级部门支出预算总表

表4.2024年市级部门财政拨款收支预算总表

表5.2024年市级部门一般公共预算支出预算表

表6.2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7.2024年市级部门一般公共预算 “ 三公”经费预算表

表8.2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9.2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10.2024年市级部门项目支出预算表

表11.2024年市级部门项目支出绩效表

表1： 2024年市级部门收支预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                       单位：万元

表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                     单位 ：万元 

表3：2024年市级部门支出预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                              单位：万元

表4： 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                            单位：万元

表5： 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                       单位 ：万元

表6： 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                          单位：万元

表7： 2024年市级部门一般公共预算“三公 ”经费预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                 单位：万元

表8： 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                               单位：万元

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                            单位：万元

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                  单位：万元

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                     单位：万元