| 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总）2023年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、概况............................................................................................................................................ 2 （一）部门职责........................................................................................................................ 2 （二）机构设置........................................................................................................................ 2 二、2023 年度部门决算公开表.......................................................................................................3 2023 年度收入支出决算总表...................................................................................................3 2023 年度收入决算表（分单位）...........................................................................................5 2023 年度收入决算表（分科目）...........................................................................................6 2023 年度支出决算表（分单位）...........................................................................................8 2023 年度支出决算表（分科目）...........................................................................................9 2023 年度财政拨款收入支出决算总表.................................................................................10 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................................12 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................................................... 14 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................ 16 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................ 17 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................... 18 三、2023 年度部门决算情况说明.................................................................................................19 （一）收入支出决算总体情况说明......................................................................................19 （二）收入决算情况说明......................................................................................................19 （三）支出决算情况说明......................................................................................................19 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................19 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................20 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................21 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................. 22 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................. 22 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................................. 22 （十）机关运行经费支出说明..............................................................................................24 （十一）政府采购支出说明..................................................................................................24 （十二）国有资产占有使用情况说明..................................................................................25 （十三）预算绩效情况说明..................................................................................................25 四、名词解释.................................................................................................................................. 30 五、附件.......................................................................................................................................... 33 在中共杭州市委和民革浙江省委会的领导下，贯彻中国 共产党的路线、方针、政策，组织实施民革杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调本会参政议政、 民主监督、社会服务、祖统联谊、 自身建设等党务工作。 从预算单位构成看，中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总）部门决算包括：行政单位 1 家。具体为： 中国国民党革命委员会杭州市委员会。 纳入中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
公开01表 部门：中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
公开 02 表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
公开03表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
公开04表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
公开05表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
公开06表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
公开07表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
公开08表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
公开09表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 部门： 中国国民党革命委员会杭州市委员会（汇总） 金额单位：万元
2023 年度收入总计768.97万元，支出总计768.97万元, 与 2022年度相比，各增加18.09万元，增长2.41%,主要原因是：退休人员去世，相关支出较上年增长。 本年收入合计768.97万元；包括财政拨款收入768.97万元（其中，一般公共预算768.97万元，政府性基金预算0.00万元 , 国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元， 占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00 万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。 本年支出合计768.97万元，其中基本支出678.99万元，占88.30%；项目支出89.98万元，占11.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。 2023年度财政拨款收入总计768.97万元 ，支出总计768.97万元，与2022年相比，各增加18.09万元，增长2.41%。主要原因是退休人员去世，相关支出较上年增长。财政拨款支出年初预算数785.83万元，完成年初预算的97.85%，主要原因是单位医疗保险缴费实际支出低于预期。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出768.97万元， 占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.09万元，增长2.41%。主要原因是：退休人员去世，相关支出较上年增长。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出 768.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）663.47万元，占86.28%；社会保障和就业支出（类）90.93万元，占11.83%；卫生健康支出（类）14.57万元，占1.89%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为785.83万元，支出决算为768.97万元 ,完成年初预算的97.85%，主要原因是：单位医疗保险缴费实际支出低于预期。其中： 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为578.17万元，支出决算数为573.49万元,完成年初预算的99.19%，决算数与预算数基本持平，主要原因是预算编制科学合理，有效执行年初预算。 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为90.00万元，支出决算数为89.98万元,完成年初预算的 99.97%，决算数与预算数基本持平，主要原因是预算编制科学合理，有效执行年初预算。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 28.55万元，支出决算数为27.51万元,完成年初预算的 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是离退休实际支出低于预期。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为42.56万元 ，支出决算数为42.29万元,完成年初预算的99.35%，决算数与预算数基本持平，主要原因是预算编制科学合理，有效执行年初预算。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 21.28万元，支出决算数为21.14万元,完成年初预算的99.35%，决算数与预算数基本持平，主要原因是预算编制科学合理，有效执行年初预算。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为25.27万元，支出决算数为14.57万元,完成年初预算的57.66%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费实际支出低于预期。
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出678.99万元，其中： 人员经费549.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。 公用经费129.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公 ”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。 2.“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度和上年均无工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门无公务用车；公务接待费支出决算为2.37万元，占100.00%，与2022年度相比，增加2.16万元，增长1044.40%，主要原因是本年度外地来杭考察调研批次和人数较上年增加，公务接待相关费用增加。具体情况如下： （1） 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本 年度无工作人员因公出国（境）预算收支安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车。 公务用车购置全年预算数为 0.00万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置年初预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车，年初无预算安排。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费全年预算数为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成全年预的 100.00%。 国内公务接待 14 批次，累计 212 人次。主要用于接待接待兄弟单位来杭调研考察等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算 编制科学合理，预算执行到位。其中： 外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。 其他国内公务接待支出2.37万元，主要用于接待兄弟单位来杭调研考察等支出，接待 14 批 次，累计 212 人次。 2023 年度机关运行经费年初预算数为 142.65 万元，支出决算为 129.57 万元，完成年初预算的 90.83%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公务出行交通、会议、差旅等日常公用支出低于预期；比 2022 年度增加 9.26万元，增长 7.70%，主要原因是本年度购置国产办公设备，相关支出较上年增加。 2023 年度政府采购支出总额 37.88 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 37.88 万元。授予中小企业合同金额 37.88 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 20.65 万元， 占授予中小企业合同金额的 54.50%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81%。 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个， 二级项目 2 个，共涉及资金 89.98 万元， 占一般公共预算项 目支出总额的 100%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 本部门组织对“专项民主党派业务工作经费 ”1 个项目开 展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基 金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价 情况来看，绩效目标设置客观细化，项目执行有序可控，资 金使用合理规范，各项绩效目标均得以保质保量完成。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 中国国民党革命委员会杭州市委员会在 2023 年度部门决 算中反映专项民主党派业务工作经费及专项民主党派成员 活动费项目支出绩效自评结果，本部门 2023 年度只有1个一级预算项目。本部门随决算公开 2023 年度本部门项目支 出绩效自评结果（详见附件）。其中，专项民主党派业务工 作经费及专项民主党派成员活动费项目绩效自评具体情况 如下： 专项民主党派成员活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优 ”。项目全年预算数为55万元，执行数为 54.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是全市各级组织开 展专题讲座、“微课堂 ”分享沙龙、寻访红色之路等主题教 育活动 100 余场次，开展实地走访、座谈交流、参观调研、主题宣讲、书画创作等亚运主题活动 60 余场次，开展书画 慰问、医疗义诊、公益讲座等社会服务活动近百场。二是在重阳节、春节等重大节日集中开展困难党员和80岁以上老党员走访慰问活动。三是推动专委会开展学习研讨、专题调研、座谈交流等活动20余次，形成系列调研成果。四是有效控制项目支出成本，有效完成各项指标。
项目支出绩效自评表 （2023 年度）
专项民主党派业务工作经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优 ”。项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕民革省委会、市政协相关课题开展调研，形成调研文章 22 篇。全年共收 到党员报送信息 427 篇，整理报送 131 篇，被中央、省、市 等各级部门录用 97 篇次，其中 10 篇信息获市委、市政府主 要领导批示； 二是出刊4期《杭州民革》，微信公众号共 推送信息 353 余篇； 三是在市政协全会上提交大会发言 6 篇、集体提案 11 件； 四是认真做好机关联系基层、服务党员工作，会同各级组织扎实做好老党员、生病党员走访慰问工作。 目标均在规定时间内完成。
项目支出绩效自评表 （2023 年度）
3.财政评价项目绩效评价结果 无 “专项民主党派业务工作经费 ”项目绩效评估报告详见附件。 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“上级补助收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“ 三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公 ”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。 18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附件 8 杭州市项目支出绩效评价报告
项目名称 专项民主党派业务工作经费 项目单位 中国国民党革命委员会杭州市委员会 主管部门 中国国民党革命委员会杭州市委员会
评价方式：部门（单位）评价☑ 财政评价□ 评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□
2024 年 3 月 13 日 杭州市财政局（制）
专项民主党派工作经费项目绩效评价报告
中国国民党革命委员会杭州市委员会
一、基本情况 （一）项目概况 1.项目背景 根据2023年工作要点和计划，市委会围绕市委、市政府中心工作，着力夯实多党合作共同思想政治基础，通过系列主题教育活动大力加强自身建设，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，扎实开展社会服务、祖统联谊。该项经费即为上述各项工作提供保障。 2.项 目内容 根据 2023 年工作要点和计划，市委会以思想政治建设为统领，紧紧围绕市委、市政府中心工作，扎实开展参政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊等各项职能工作，大力加强自身能力建设。该项经费即为上述各项工作提供保障。该项经费在保障上述各项工作基础上，进一步保障民革杭州市委会开展两岸联谊系列活动和 “ 民革党员之家”活动阵地建设，为杭州市打造彰显我国新型政党制度优势城市之窗做出积极贡献。 3.资金投入和使用情况 2023年，专项民主党派工作经费项目预算35万元，实际支出35万元，执行率100%。 （二）项目绩效目标 专项民主党派工作经费项目年初预算批复时确定的绩效指标如下： 1.数量指标：完成调研报告20 篇；召开台海形势专题座谈会5次以上；完成基层骨干和新党员培训；编辑出版《杭州民革》杂志 4 期，微信公众号推文 100 篇以上； 2.质量指标：信息被各部门有效录用；调研报告转换成 政协全会的集体提案并立案 8 篇； 3.时效指标：2023 年底完成； 4.社会效益指标：信息工作成效达到 50 分。 5.满意度指标：社会服务受益人满意度达到 90%以上。 二、绩效分析及评价结论 （一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法 通过绩效评价，总结经验，发现问题， 改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为本部门安排预算、完善政策和改进管理提供重要依据。本次绩效评价项目为专项民主党派工作经费。 1.绩效评价原则 按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分等原则，根据根据《中共杭州市委杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》 、《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）等相关文件规定，依据相关材料，对单位自评项目进行绩效评价。 2.评价指标 根据有关规定，本部门通过产出指标、效益指标和满意度指标对纳入预算管理的专项经费项目绩效目标完成情况进行自我评价。 3.评价方法 本次评价采用定量指标的比较法。定量指标得分：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。绩效评价总分值 100 分，其中：产出指标 80 分、效益指标10 分、满意度指标 10 分，根据完成情况，得出项目综合评价得分，形成评价结论。 本次绩效评价结果根据《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12 号）文件，分为 4 个等级：综合得分在 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。 4.评价工作过程 根据绩效评价要求，收集、整理相应资料，为评价提供依据基础，结合评价过程中发现的问题，撰写绩效评价报告 （二）绩效分析 1.凝心铸魂、协同发力，宣传思想工作有新加强。 以市委会理论学习中心组为载体，市委会主要领导带头作主题宣讲，通过撰写体会、研讨交流、专题讲座、现场教学等多种形式，深入学习习近平总书记考察浙江重要讲话精神和系列重要指示批示精神。制定《民革杭州市委会开展“凝心铸魂 强根基、 团结奋进新征程 ”主题教育工作方案》 ，召开主题教育部署学习会，举办“一路欢歌 ” 民革短视频大赛、“ 时 代赞歌 ”演讲比赛，与民革中央《团结报》联合举办纪念“五一口号 ”发布 75 周年读书分享沙龙，与市文史馆联合举办“山高水长——秦天孙书法作品捐赠展 ”，组织赴贵州、湖南等地开展主题教育“循迹溯源 ”现场学习，持续推出基层组织 负责人口述史访谈、喜迎亚运和“ 同心・博爱 ”系列公益直播，持续推出“我读・初心 ”“言为心声 ”“ 学思践悟 ”等栏目，引领全市广大党员坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主 义思想凝心铸魂，进一步深刻把握“ 两个确立 ”，自觉践行“ 两个维护 ”。 2.靶心为向、融合赋能，参政议政工作有新成效。在市政协十二届二次会议上，市委会提交大会发言6篇、集体提案11件，其中，2 篇被选为口头发言；《加强杭州临空经济示范区建设，着力打造城市新兴增长极》 由市委书记和秘书长领办并获市委书记、市长双批示。开展“加快高标准农田建设，全面夯实粮食安全基础 ”专项民主监督，在市委专项民主监督协商座谈会上发言交流，《关于加快推进高标准农田建设的建议》专报获市领导批示。围绕市政协专题常委会、专题协商会、月度协商座谈会形成 7 篇调研文章，其中6篇被选为口头发言。承办民革省委会“ 高水平建设‘ 幸福颐养 标杆区 ’实现老有康养——‘之江同心・民革好参谋 ’”专题议政会，承担主报告调研撰写任务并作口头交流，3 名党员作子报告发言。报送社情民意信息131篇，被中央、省、市等各级部门录用97篇次，其中10 篇信息获市委、市政府主要领导批示。 3. 同心博爱、深耕特色，服务联谊工作有新进展。 围绕全市统一战线“ 同心同行·共筑亚运 ”主题，开展或参与“心相约，梦闪耀 ”迎亚残运等志愿活动10多场，参与志愿服务300多人次，服务宣传受众超10万人次。落实“联乡结村 ”、结对帮扶工作要求，赴淳安县文昌镇深入开展实地调研，帮助联系新增帮扶成员单位1家；组织赴桐庐县金塘坞村、建德市团结村和淳安县叶家庄村、文昌村开展送医、送药、送 文化活动。联合市市场监督管理局、市司法局在滨江（高新 开发区）成立“ 同心・博爱 ”知识产权保护法律服务基地，首批12位民革律师入驻服务站，受聘专家参与维权援助案件30余件、知识产权纠纷调解案件 50 余件，举办讲座 6 场，受益企业上百家。深化对台基层交流，赴景德镇市、杭州桥西历史文化街区等开展两岸陶瓷（茶）文化交流调研，举办“ 品味茶香 喜迎亚运 ”两岸茶文化交流展示活动，联合省委会举办“之江同心・两岸一家亲 ”祖统沙龙2期，在文化交流中系牢两岸同胞情感纽带。 4.联心互动、夯基固本，组织建设工作有新提升。坚持贯彻民主集中制，年内召开主委会议8次、常委会议4次。制定出台《民革杭州市委会2023-2027年组织发展规划》，全年新发展党员85人，平均年龄 37.5 岁，其中主界别占 71.8%， 研究生以上学历占51.76%， 中高级职称占37.61%。全方位抓实培养培训，推荐 22 名党员参加中央社院、 民革省委会或市委统战部举办的培训班；举办基层组织负责人研讨班、新党 员培训班，参训党员90余人次。完成西湖、余杭、拱墅等区基层委届中微调和富阳区支部成立筹备工作，建德市委会圆满完成 7 个支部换届任务。开展市委会2021-2023年“双争 ”评比工作，6个支部获评第四、第五批省级示范支部。突出“同心同廉 ”主题，联合市台办在连横纪念馆举办“清风廉语 ”清廉文化书画展，开展廉政警示教育集中培训和“清廉民革支部 ”建设。制定出台《关于加强关心关爱老党员和困难党员工作的意见》 ，统筹组织开展妇女节、重阳节学习参观活动，扎实做好老党员、生病党员走访慰问工作，进一步发扬民革的光荣传统和优良作风。 （三）评价结论 1.产出方面。该指标分值80分，自评得分80分，项目预算成本35万元，执行数35万元，有效完成预算指标。 2.效益方面。该指标分值10分，自评得分10分。较好完成任务目标。 3.满意度方面。该指标分值10分，自评得分10分。学员的满意度达到了95%以上，完成任务目标。 综上，该项目绩效评价自评得分为100分，综合绩效级别为“优” 三、主要经验及做法 为全面贯彻《中共杭州市委杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《杭州市项目支出绩效评价管理办法》，我单位高度重视财政项目资金绩效管理工作， 牢固树立预算绩效理念，落实预算绩效管理制度。 成立预算绩效管理工作领导小组和项目工作小组，明确分管领导和工作人员及其职责，召开年度绩效管理工作布置会，指导相关处室做好绩效管理工作，制定培训实施方案，组织实施培训工作、专人负责做好培训全程管理工作。 明确了绩效管理工作组织实施、职责分工，规范了预算绩效目标设置、预算绩效跟踪制度，明确了预算项目绩效评价的基本程序，确立了奖惩措施及绩效评价结果的运用，为绩效管理工作提供制度保障。 认真抓好绩效目标编制，及时申报绩效目标，规范组织 项目实施，全程监控项目实施过程，开展项目管理督导检查， 组织项目绩效自评，在此基础上形成自评报告。 为切实提高财政资金管理使用水平，认真开展绩效运行跟踪监控管理并及时组织开展绩效自评，注重绩效评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接 四、存在的问题及原因分析 根据工作安排，项目执行过程中序时执行进度总体偏慢， 预算绩效管理机制需要进一步健全完善，有效计划。 五、有关建议 加强财政资金管理，优化项目支出结构，健全绩效管理督导检查机制，加强对绩效目标的跟踪管理和督导检查，切实提高财政资金使用效益。 六、其他需要说明的问题 无。
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