中国国民党革命委员会杭州市委员会 ( 部门 )2023年度部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能  (1)

(二) 机构设置情况  (1)

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明  (1)

(二) 收入预算情况说明  (1)

(三) 支出预算情况说明  (2)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明  (2)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明  (2)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明  (4)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明  (5)

(八) 政府性基金预算支出情况说明  (6)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明  (6)

(十) 其他重要事项的情况说明  (6)

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

(一) 主要职能：贯彻中国共产党的路线、方针、政策， 组织实施民革杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调市委会参政议政、 民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等党务工作。

(二) 机构设置情况

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会杭州市委员会部门预算包括：中国国民党革命委员会杭州市委员会本级预算 (行政单位 ) 。

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 (详见表 1-3)

按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会杭州市委员 会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国国民党革命委员会杭州市委员会2023 年收支总预算 785.83 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年收入预算 785.83 万元，比上年执行数增加 34.95 万元，增长4.65%，主要原因是人员职级晋升及养老等缴费基数增加，相关经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 785.83 万元，占 100%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 785.83 万元， 比上年执行数增加 34.95万元，增长 4.65%，主要原因是人员职级晋升及养老等缴费基数增加，相关经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 668.17 万元，社会保障和就业支出 92.39 万元，卫生健康支出 25.27 万 元。

2.按支出用途分 类，包括人员支出 553.18 万元，占 70.40%；日常公用支出 142.65 万元，占 18.15%；项目支出 90.00 万元，占 11.45%。

结转下年 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2023 年财政拨款收支总预算 785.83 万元。 收入包括：一 般公共 预算 785.83 万 元。 支 出包括：  一般公共服务支出 668.17 万元、社会保障和就业支出 92.39 万元、卫生健康支出 25.27 万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (详见表 5)

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 785.83 万元，比上年执行数增加 34.95 万元，增长4.65%，主要原因是人员职级晋升及养老等缴费基数增加，相关经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 (类 ) 支出 668.17 万元， 占 85.02%； 社会保障和就业支出 ( 类 ) 支出 92.39 万元， 占 11.76%；卫 生健康支出 (类 ) 支出 25.27 万元， 占 3.22%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

( 1 ) 一般公共服务支出 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 (款 ) 行政运行 (项 ) 预算为 578.17 万元，主要用于为保障 其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 方面的支出。 比上年执行数增加 22.36 万元，增长 4.02%，主要原因是人员职级晋升，相关经费增加。

( 2 ) 一般公共服务支出 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 预算为 90 万元，主要用于党派公用办公经费补助、杭州民革杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费方面的支出。与上年 执行数基本持平。

( 3 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 预算为 28.55 万元，主要用于退休人员经费方面的支出。 比上年执行数减少 2.97 万元，下降 9.42%，主要原因是医疗费补助纳入医保基金“ 一站式结算”，部门 (单位) 预算安排相应减少。

( 4 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老支出 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 预算为 42.56 万元，主要用于机关单位工作人员基本养老保险费缴纳 方面的支出。 比上年执行数增加 3.02 万元，增长 7.64%，主 要原因是预计养老保险缴费基数调整，费用相应增加。

( 5 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 预算为 21.28 万 元，主要用于机关单位工作人员职业年金缴纳方面的支出。 比 上年执行数增加 2.49 万元，增长 13.25%，主要原因是预计职 业年金缴费基数调整，费用相应增加。

( 6 ) 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 (款) 行政 单位医疗 (项) 预算为 25.27 万元，主要用于机关工作人员基 本医疗保险缴费方面的支出。 比上年执行数增加 9.75 万元， 增长 62.87%，主要原因是预计基本医疗保险缴费基数调整，费用相应增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (详见表6)

2023 年一般公共预算基本支出 695.83 万元，其中：

人员经费 553.18 万元， 主要包括：基本工资 、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 142.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国 (境) 费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况 (详见表7)

2023 年 “三公”经费预算数为 11.70 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国 (境 ) 费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，安排因公出国 (境) 费用预算 3.70 万元，与上年预算 数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国培训、考察 等公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是根据年度出国工 作计划安排预算，预计因公出国 (境) 费用与上年一致。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 8.00 万元，与上年 预算数持平。主要用于接待国内外来宾、 台湾同胞和国内的民 革中央及省市组织的机关工作人员和党员等支出。主要原因是 根据年度工作计划安排，预计公务接待费支出与上年一致。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运 行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元 (含购置税等附加费用) ，主要用于经批准购置 的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是 2023 年未 安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要 用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是 2023 年未安排公务用车运行维护费。

(八) 政府性基金预算支出情况说明 (详见表8)

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算 (详见表 9)

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023 年，本部门中国国民党革命委员会杭州市委员会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 142.65 万元，与上年预算数基本持平。

2.政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 29.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 29.07 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上 通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明 (详见表 11 )

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 90.00 万元， 一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算” “政府性基金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入”等之外取得的各项收入 (含上级补助收入和附属单位缴款等收入) 。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营 收入” “其他收入” “上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费： 纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出 (含车辆购置税 ) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2023 年度部门 (单位) 预算公开表 (详见附件)

表 1.2023 年市级部门收支预算总表

   表2.2023 年市级部门收入预算总表

   表3.2023 年市级部门支出预算总表

   表4.2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

   表5.2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

   表6.2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

   表7. 2023 年市级部门一般公共预算 “三公”经费预算表

表 8.  2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9.  2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10.  2023 年市级部门项目支出预算表

表 11.  2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1：  2023年市级部门收支预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会

单位：万元

表2：  2023年市级部门收入预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会

单位 ：万元

表3：  2023年市级部门支出预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                                         单位：万元

表4：  2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                                           单位：万元

表5：  2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                                 单位 ：万元

表6：  2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                                             单位：万元

表7：  2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会

单位：万元

表8：  2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会                                                          单位：万元

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9：  2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会

单位 ：万元

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10：  2023年市级部门项目支出预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会