中国国民党革命委员会杭州市委员会2020年部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国民党革命委员会杭州市委员会2020年部门决算,详见下文
中国国民党革命委员会杭州市委员会 2020 年部门决算
一、部门基本情况 ( 1 ) (一) 主要职能 ( 1 ) ( 二 ) 机构设置 ( 1 ) 二、部门决算总体情况 ( 1 ) ( 一 ) 收支决算总体情况 ( 1 ) ( 二 )财政拨款收支决算情况 ( 2 ) ( 三 ) 一般公共预算基本支出决算情况 ( 3 ) ( 四 ) 财政拨款“三公”经费决算情况 ( 5 ) 三、预算绩效情况 ( 6 ) 四、其他重要事项的情况说明 ( 10 ) ( 一 )机关运行经费情况 ( 10 ) (二)政府采购支出情况 ( 10 ) ( 三 )国有资产情况 ( 11 ) 五、名词解释 ( 11 ) 六、2020 年度部门(单位)决算公开表 ( 13 )
中国国民党革命委员会(简称“民革”) ,是具有政治联盟 性质的,致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党, 是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。 (一) 主要职能: 贯彻中国共产党的路线、方针、政策, 组 织实施民革杭州市委会的各项决议和决定, 组织、协调市委会参 政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等工作。 (二) 机构设置: 本部门共有预算单位 1 家, 其中: 行政单 位 1 家。具体为:中国国民党革命委员会杭州市委员会。 二、 部门决算总体情况 (一) 收支决算总体情况(详见表 1-5) 1. 收入决算总体情况 部门收入决算总计 647.61 万元, 比上年决算数增加 17.80 万 元, 增加 2.83% ,主要原因是人员增加,经费相应增加。 其中:财政拨款收入 637.61 万元,事业收入 0 万元,事业单 位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 10 万元,使用非财政拨款结余(事业基金弥补 收支差额) 0 万元,年初结转和结余 0 万元。 2. 支出决算总体情况 部门支出决算总计 647.61 万元, 比上年决算数增加 17.80 万 元, 增加 2.83% ,主要原因是人员增加,经费相应增加。 其中: 按支出功能分类: 一般公共服务支出(类) 570.71 万元,社
会保障和就业支出(类) 62.20 万元, 卫生健康支出(类) 14.70 万元。 按支出用途分类:基本支出 556.61 万元,项目支出 91 万元, 事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元。 年末结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 (二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-9) 1.财政拨款收入决算情况 财政拨款收入总计 637.61 万元,比上年决算数增加 7.80 万 元, 增加 1.24% ,主要原因是人员增加,经费相应增加。 其中: 一般公共预算拨款收入 637.61 万元, 政府性基金预算 拨款收入 0 万元, 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 年初财政 拨款结转和结余 0 万元。 2. 财政拨款支出决算情况 财政拨款支出总计 637.61 万元,比上年决算数增加 7.80 万 元, 增长 1.24%。主要原因是人员增加,经费相应增加。财政拨 款支出为年初预算的 93. 10%,主要原因是本年度中间有在职人 员退休,相关人员经费实际支出低于预算。 按支出功能分类: :一般公共服务支出(类) 570.71 万元, 社会保障和就业支出(类) 62.20 万元,卫生健康支出(类) 14.70 万元;年末财政拨款结转和结余 0 万元。 ( 1 ) 一般公共预算支出情况 总体情况。一般公共预算支出合计为 647.61 万元,比上年决
算数增加 17.80 万元, 增长 2.83%,主要原因是人员增加,经费 相应增加。一般公共预算支出为年初预算的 93. 10%,主要原因 是本年度有在职人员退休,相关人员经费实际支出低于预算。 结构情况。一般公共预算支出合计为 647.61 万元, 其中: 一 般公共服务支出(类) 570.71 万元, 占 92.71%;社会保障和就 业支出(类) 62.20 万元, 占 97.83%;卫生健康支出(类) 14.70 万元,占 89.25%。 具体情况。 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款) 行政 运行(项) 479.71 万元,主要用于保证日常运转方面的支出。决 算数为年初预算的 89.74%,主要原因是本年度有在职人员退休, 相关人员经费实际支出低于预算。 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联(款) 一般行政 及管理事务(项) 81 万元, 主要用于参政议政及党派活动方面的 支出。决算数为年初预算的 112.35%,主要原因是根据工作需要 实际支出经费增加。 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 30.13 万元, 主要用于退休人员补贴支出, 包括按国家规定发放的离退休人员其他经费支出。决算数为年初 预算的 101. 11%,主要原因是本年度有新增退休人员 1 人。 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 21.56 万元,主要用于 养老保险方面的支出。决算数为年初预算的 95.74%,主要原因
是本年度新增退休人员 1 人, 单位基本养老保险缴费实际支出小 于预算数。 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机 关事业单位职业年金缴费支出(项) 10.52 万元,主要用于职业 年金方面的支出。决算数为年初预算的 93.43%,主要原因是本 年度新增退休人员 1 人,单位职业年金缴费实际支出小于预算数。 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗 (项) 6.05 万元, 主要用于基本医疗保障方面支出决算数为年初 预算的 85.94%。主要原因是本年度新增退休人员 1 人单位医疗 缴费实际支出小于预算数。 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补 助(项) 7.23 万元, 主要用于公务员医疗补助经费方面支出, 决 算数为年初预算的 93.41%,主要原因是本年度新增退休人员 1 人, 单位公务员医疗补助经费缴费实际支出小于预算数。 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其它行政事业 单位医疗支出(项) 1.41 万元,决算数为年初预算的 83.43% , 主要用于生育保险费方面的支出。主要原因是本年度新增退休人 员 1 人,缴费实际支出小于预算数。 (2) 政府性基金预算支出情况 本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排,故无相关数 据。 (3) 国有资本经营预算支出情况 本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排, 故无相关
数据。 (三) 一般公共预算基本支出决算情况 (详见表 10) 一般公共预算基本支出合计 556.61 万元,其中人员经费 434.15 万元,公用经费 122.47 万元, 具体为: 1.工资福利支出 403.85 万元, 主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。 2.对个人和家庭的补助支出 30.29 万元,主要包括退休费、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 3.商品和服务支出 114.95 万元,主要包括办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、因公出国(境) 费用、会议费、公务接 待费、劳务费、委托业务费等支出费。 4. 资本性支出 7.52 万元, 主要包括办公设备购置。 ( 四 )财政拨款“三公”经费决算情况 (详见表 11 ) 财政拨款“三公”经费决算数合计 0.9 万元, 比上年决算数 减少 3.24 万元,下降 78.26%,主要原因是本年度外地来杭考察 调研批次和人次减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算 的 7.09%,低于预算的主要原因是 2020 年未安排因公出国任务, 本年度外地来杭考察调研批次和人次减少。其中: 1.因公出国(境)经费 0 万元,与上年决算数持平。为年初 预算的 0%,主要原因是 2020 年未安排因公出国任务。主要用于 机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、
培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国(境)团组 0 个、因公出国(境) 累计 0 人次。 2.公务接待费支出 0.9 万元,比上年决算数减少 3.24 万元, 下降 78.26%,主要原因是全国各省来杭州的公务活动减少,接 待批次人次减少。为年初预算的 11.69%,低于预算的主要原因是 全国各省来杭州的公务活动减少, 接待批次人次减少。公务接待 费支出主要用于接待各地来访民革组织及其他人员等支出。公务 接待费支出主要用于接待各地来访民革组织及其他人员等支出。 本部门全年共安排公务接待 6 团组、累计 74 人次。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元, 与上年决算数持平, 与年初预算数持平, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用), 与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。 公务用车运行维护费支出 0 万元, 与年初预算数持平。公务 用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 三、预算绩效情况 1.预算绩效管理工作开展情况 ( 1 ) 绩效自评。 根据预算绩效管理要求:
组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,实 现全覆盖,共涉及资金 81 万元,项目 2 个,占一般公共预算项 目支出总额的 100%。 本年无政府性基金预算项目。 (2) 部门评价。 本年无部门评价。 ( 3 ) 本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单 位整体支出绩效评价。 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下: ( 1 ) 民主党派成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标, 民主党派成员活动费项目绩效自评分为98, 自评结论为“优”。 项目年度预算数46万元,决算数46万元,完成预算的100%。主 要依据《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题 的复函》用于完成党派各支部正常工作及活动, 主要包括日常会 议、课题调研、组织活动、慰问退休老党员及其它费用,实施主 体为杭州民革下属各基层委、总支及直属支部项目绩效目标完成 情况:一是党员活动经费发放; 二是组织党员开展活动次数; 三 是目标均在2020年年内完成。 2020年度民主党派成员活动费项目绩效自评表
(2)民主党派业务工作经费项目。根据年初设定的绩效目 标,民主党派成员活动费项目绩效自评分为 100,自评结论为“优”。 项目年度预算数 35 万元,决算数 35 万元,完成预算的 100% 。 该项目根据《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等 问题的复函》用于完成市委会参政议政、民主监督、宣传报道及 祖统接待等职能, 主要包括民革党员之家建设及管理、政协委员 课题调研、党员专项活动等, 实施主体为市委会本级。项目绩效 目标完成情况: 一是召开专委会工作会议 8 次; 二是开展专题调 研活动 10 次,并完成调研报告 15 篇; 三是举办民革新党员培训 班; 四是召开台海形势专题座谈会;五是及时更新“杭州民革” 网站对外宣传报道 30 篇以上, 编辑出版《杭州民革》杂志6 期, 微信公众号发表微文 100 篇以上;六是以上目标均于 2020 年年 内完成。 2020年度民主党派业务工作经费项目绩效自评表。
3.部门评价项目绩效评价结果。无。 4.财政评价项目绩效评价结果。无。 四、其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费情况。 2020 年本部门 1 家行政单位的 机关运行经费财政拨款决算 114.95 万元,与上年执行数基本持平。 为年初预算的 85.92%,主要原因是 2020 年未安排因公出国任务 及本年度外地来杭考察调研批次和人次减少, 公务接待费相应减 少。 (二)政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 37.36 万元,其中:政府采购货物 5.47 万元、政府采购工程 0 万 元、政府采购服务 31.89 万元。授予中小企业合同金额 37.36 万 元, 占政府采购支出总额的 100%;其中授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有 公务用车 0 辆,其中:一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特 种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上的通用 专用设备0 台(套),单价 100 万元以上的通用专用设备0 台(套)。
五、名词解释
财政拨款收入: 市级财政当年拨付的财政预算资金, 包括一 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款。 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 上级补助收入: 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 附属单位上缴收入: 附属独立核算单位按照有关规定上缴的 收入。 其他收入:上述规定范围以外的各项收入。 使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额) :指事业单 位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金 额。 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 基本支出: 指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 项目支出: 指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目 标, 在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出: 事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 事业单位对附属单位补助支出: 事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 事业单位上缴上级支出: 事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 因公出国(境) 费: 预算单位工作人员公务出国(境) 的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。 公务接待费: 预算单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 公务用车购置费: 预算单位公务用车购置支出(含车辆购置 税等附加费用)。 公务用车运行维护费: 反映预算单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车, 指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车、执 法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 机关运行经费: 是指各部门机关及参照公务员法管理事业单 位使用财政拨款资金开支的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
六、2020 年度部门(单位)决算公开表(详见附件) 表 1:2020 年市级部门 (单位) 收支决算总表 表 2:2020 年市级部门 (单位) 收入决算总表(分科目) 表 3:2020 年市级部门 (单位) 收入决算总表(分单位) 表 4:2020 年市级部门 (单位) 支出决算总表(分科目) 表 5:2020 年市级部门 (单位) 支出决算总表(分单位) 表 6:2020 年市级部门 (单位) 财政拨款收支决算总表 表 7:2020 年市级部门 (单位) 一般公共预算支出决算表 表 8:2020 年市级部门 (单位) 政府性基金预算收支决算表 表 9:2020 年市级部门 (单位)国有资本经营预算支出决算表 表 10:2020 年市级部门 (单位) 一般公共预算基本支出决算表 表 11:2020 年市级部门 (单位) “三公”经费财政拨款决算表
2020年市级部门(单位)收支决算总表 部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开01表 金额单位:万元
2020年市级部门(单位)收入决算总表(分科目) 部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开02表 金额单位:万元
2020年市级部门(单位) 收入决算总表(分单位) 部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开03表 金额单位:万元
2020年市级部门(单位)支出决算总表(分科目) 部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开04表 金额单位:万元
2020年市级部门(单位) 支出决算总表(分单位) 部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开05表 金额单位:万元
2020年市级部门(单位)财政拨款收支决算总表 部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开06表 金额单位:万元
2020年市级部门(单位)一般公共预算支出决算表 公开07表
部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会 金额单位:万元
2020年市级部门(单位)政府性基金预算收支决算表 部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开08表 金额单位:万元
本单位没有政府基金拨款安排的支出,故本表无数据。
2020年市级部门(单位)国有资本经营预算支出决算表
部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开09表 金额单位:万元
本单位没有国有资本经营拨款安排的支出,故本表无数据。
2020年市级部门(单位) 一般公共预算基本支出决算表 部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开10表 金额单位:万元
2020年市级部门(单位) “三公”经费财政拨款决算表 部门(单位):中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开11表 金额单位:万元
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