| 中国国民党革命委员会杭州市委员会2018年部门预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、部门基本情况 中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。 （一）主要职能：贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施民革杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调市委会参政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等党务工作。 （二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：中国国民党革命委员会杭州市委员会。 二、部门预算总体情况 1. 收入预算总体情况 部门收入预算总计561.62万元。其中:财政拨款收入561.62万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 2. 支出预算总体情况 （1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）495.95万元，社会保障和就业支出（类）51.18万元，医疗卫生与计划生育支出14.49万元。 按支出用途分类：基本支出471.66万元，项目支出89.96万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。 （2）年末结转下年0万元。 （二）财政拨款收支预算情况 （详见表6-8） 1.财政拨款收入预算情况 财政拨款收入预算总计561.62万元。其中：一般公共预算拨款收入561.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。 2. 财政拨款支出预算情况 财政拨款支出预算总计561.62万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）495.95万元，社会保障和就业支出（类）51.18万元，医疗卫生和计划生育支出（类）14.49万元；结转下年0万元。 （1） 一般公共预算支出情况 一般公共预算支出合计为561.62万元，预算数是上年执行数的91%，主要原因是人员调整，及相关缴费比例调整。其中： 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）405.99万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出。预算数是上年执行数的100.6%，基本持平。 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）89.96万元，主要用于党派公用办公经费补助、《杭州民革》杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。预算数是上年执行数的69%，主要原因是压缩项目经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）17.37万元，主要用于退休人员补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员其他经费支出。预算数是上年执行数的72%，主要原因2017年增发一次性补贴。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.37万元，主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险费缴纳。预算数是上年执行数的87%，主要原因是人员减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.44万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴纳。预算数是上年执行数的84%，主要原因是人员减少。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.9万元，用于基本医疗保障的有关支出。预算数是上年执行数的84%，主要原因是人员减少。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）7.59万元，用于公务员医疗补助经费的有关支出。预算数是上年执行数的66%，主要原因是人员减少及缴费比例调整。 （2） 政府性基金预算支出情况 政府性基金预算支出合计0万元,与上年持平。 （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9） 按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计471.66万元，其中： 1．工资福利支出313.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。 2．商品和服务支出140.74万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。 3．对个人和家庭的补助支出17.47万元，主要包括退休费、医疗费等支出。 （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10） 财政拨款“三公”经费预算数合计13万元，比上年下降22.3%。下降的主要原因是厉行节约，减免不必要的开支。其中： 1. 因公出国（境）经费4万元，与上年持平。主要用于机关在职人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费支出9万元，比上年下降29.4%。主要用于接待台属台胞和国内的省市及中央民革组织的机关工作人员和部分党员等支出。下降的主要原因是厉行节约，减少接待批次及费用。 3. 公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 三、其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费情况。2018年本部门中国国民党革命委员会杭州市委员会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算140.74万元。 2. 政府采购情况。2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。 3. 预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金89.96万元。 4. 国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。 四、名词解释 财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。 专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。 事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。 事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表： 表1. 2018年市级部门收支预算总表 表2. 2018年市级部门收入预算总表（分科目） 表3. 2018年市级部门收入预算总表（分单位） 表4. 2018年市级部门支出预算总表（分科目） 表5. 2018年市级部门支出预算总表（分单位） 表6. 2018年市级部门财政拨款收支预算总表 表7. 2018年市级部门一般公共预算支出预算表 表8. 2018年市级部门政府性基金预算支出预算表 表9. 2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表 表10. 2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
表4：2018年市级部门支出预算总表（分科目）
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